工业废弃物资源化综合利用项目可行性研究报告案例

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宁夏xx环保科技有限公司
工业废弃物资源化综合利用产业研发基地项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一六年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2建设项目的提出 9
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 9
2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要 10
2.3.3促进我国节能环保产业快速发展的需要 11
2.3.4促进经济发展模式转变的迫切要求 12
2.3.5顺应我国新型建材工业快速发展的需要 12
2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 13
2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要 13
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2技术可行性 17
2.4.3管理可行性 17
2.4.4财务可行性 17
2.5分析结论 18
第三章 行业市场分析 19
3.1我国资源综合利用行业发展状况分析 19
3.2我国资源综合利用产业发展前景分析 20
3.3我国建材工业发展状况分析 21
3.4我国新型墙体材料行业发展现状分析 22
3.5新型石膏建材产品市场前景分析 24
3.6本项目市场发展前景分析 26
3.7市场分析结论 27
第四章 项目建设条件 28
4.1地理位置选择 28
4.2区域投资环境 28
4.2.1区域概况 28
4.2.2区域气候条件 29
4.2.3区域自然资源条件 29
4.2.4区域交通条件 29
4.2.5区域经济发展条件 30
4.3xx能源化工基地概况 30
第五章 总体建设方案 31
5.1总图布置原则 31
5.2土建方案 31
5.2.1总体规划方案 31
5.2.2土建工程方案 32
5.3主要建设内容 33
5.4工程管线布置方案 33
5.4.1给排水 33
5.4.2供电 35
5.5道路设计 37
5.6总图运输方案 38
5.7土地利用情况 38
5.7.1项目用地规划选址 38
5.7.2用地规模及用地类型 38
第六章 产品及技术方案 40
6.1主要产品方案 40
6.2产品标准 40
6.3产品价格制定原则 40
6.4产品生产规模确定 40
6.5项目产品生产工艺 41
6.5.1工艺设计指导思想 41
6.5.2 项目产品生产工艺流程 41
第七章 原料供应及设备选型 43
7.1主要原料消耗 43
7.2主要设备选型 43
7.2.1设备选型原则 43
7.2.2主要设备明细 44
第八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 46
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 48
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.6结论 50
第九章 环境保护与消防措施 52
9.1设计依据及原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1 项目建设对环境的影响 53
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 54
9.4 环境保护措施方案 54
9.4.1 项目建设期环保措施 54
9.4.2 项目运营期环保措施 56
9.4.3环境保护措施评价 58
9.5绿化方案 58
9.6消防措施 59
9.6.1设计依据 59
9.6.2防范措施 59
9.6.3消防管理 60
9.6.4消防措施的预期效果 61
第十章 劳动安全卫生 62
10.1 编制依据 62
10.2概况 62
10.3 劳动安全 62
10.3.1工程消防 62
10.3.2防火防爆设计 63
10.3.3电力 63
10.3.4防静电防雷措施 63
10.4劳动卫生 64
10.4.1防暑降温与冬季采暖 64
10.4.2照明 64
10.4.3防烫伤 64
10.4.4噪声 64
10.4.5个人防护 64
10.4.6安全教育及防护 65
第十一章 企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
11.3人力资源管理 66
11.4福利待遇 67
第十二章 项目实施规划 68
12.1建设工期的规划 68
12.2建设工期 68
12.3实施进度安排 68
第十三章 投资估算与资金筹措 70
13.1投资估算依据 70
13.2建设投资估算 70
13.3流动资金估算 71
13.4资金筹措 71
13.5项目投资总额 71
13.6资金使用和管理 74
第十四章 财务及经济评价 75
14.1总成本费用估算 75
14.1.1基本数据的确立 75
14.1.2产品成本 76
14.1.3平均产品利润与销售税金 77
14.2财务评价 78
14.2.1项目投资回收期 78
14.2.2项目投资利润率 78
14.2.3不确定性分析 78
14.3经济效益评价结论 81
第十五章 风险分析及规避 83
15.1项目风险因素 83
15.1.1不可抗力因素风险 83
15.1.2技术风险 83
15.1.3场风险 83
15.1.4金管理风险 84
15.2风险规避对策 84
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
15.2.2技术风险规避对策 84
15.2.3市场风险规避对策 84
15.2.4资金管理风险规避对策 85
第十六章 招标方案 86
16.1招标管理 86
16.2招标依据 86
16.3招标范围 86
16.4招标方式 87
16.5招标程序 88
16.6评标程序 88
16.7发放中标通知书 88
16.8招投标书面情况报告备案 88
16.9合同备案 88
第十七章 结论与建议 90
17.1结论 90
17.2建议 90
附 表 91
附表1 销售收入预测表 91
附表2 总成本表 93
附表3 外购原材料表 94
附表4 外购燃料及动力费表 95
附表5 工资及福利表 96
附表6 利润与利润分配表 97
附表7 固定资产折旧费用表 98
附表8 无形资产及递延资产摊销表 99
附表9 流动资金估算表 100
附表10 资产负债表 101
附表11 资本金现金流量表 102
附表12 财务计划现金流量表 103
附表13 项目投资现金量表 105
附表14 借款偿还计划表 107


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
工业废弃物资源化综合利用产业研发基地项目
1.1.2项目建设单位
宁夏xx环保科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
宁夏回族自治区xx能源化工基地临河综合项目A区
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为14200.00万元，其中，建设投资为12095.63万元（土建工程为5850.60万元，设备及安装投资4840.00万元，土地费用为900.00万元，其他费用为149.73万元，预备费355.30万元），建设期利息为104.37万元，铺底流动资金为2000.00万元。
项目建成后，达产可实现年产值23050.00万元，年均销售收入为18859.09万元，年均利润总额3476.18万元，年均净利润2607.14万元，年上缴税金及附加为167.31万元，年增值税为1520.98万元；投资利润率为24.48%，投资利税率36.37%，税后财务内部收益率17.51%，税后投资回收期(含建设期)为6.57年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要对工业废弃物资源进行综合利用，生产新型建筑节能墙体材料、脱硫石膏粉、石膏干粉抗裂抹面砂浆、内墙保温石膏砂浆等新型建材产品，实现废弃物资源大限度的综合利用。
达产年生产能力一览表
序号 产品名称 数量 单位 价格 单位 达产年年产值
（万元）
1 硫石膏砌块产品 150.00 万平方米/年 35.00 元/平方米 5,250.00
2 脱硫石膏粉产品 20.00 万吨/年 130.00 元/吨 2,600.00
3 石膏干粉抗裂抹面砂浆产品 30.00 万吨/年 320.00 元/吨 9,600.00
4 内墙保温石膏砂浆产品 20.00 万吨/年 280.00 元/吨 5,600.00
合计 23,050.00
本次建设项目总占地面积200亩，总建筑面积56080.00平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 层数
1、主要建筑工程 生产车间 30000.00 30000.00 1
仓储库房 15000.00 15000.00 1
辅助车间 3000.00 3000.00 1
研发综合楼 1200.00 3600.00 3
职工宿舍楼 1200.00 3600.00 3
配电房 200.00 400.00 2
门卫室 80.00 80.00 1
其他辅助设施 400.00 400.00 1
合计 51080.00 56080.00
2、公共工程 停车场 3000.00 3000.00
道路硬化 35000.00 35000.00
绿化工程 20000.00 20000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金14200.00万元人民币，资金来源为企业自筹5680.00万元（占40%），申请专项资金4260.00万元（占30%），申请银行贷款4260.00万元（占30%）。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2016年6月至2017年11月；工程建设工期共计18个月。
1.2项目承建单位简介
宁夏xx（Dear）环保科技有限公司成立于2015年2月，公司位于xx能源化工基地临河综合项目A区，主要从事工业废弃物资源的综合利用，以粉煤灰工业废弃物为原料，生产脱硫石膏，新型节能环保材料。
宁夏xx（Dear）环保科技有限公司将凭借国家支持循环经济发展的契机，与陕西科技大学、上海交大、清华大学共同研发，拟扩大脱硫石膏生产线。
公司靠较强的研发团队、产品研发能力和丰富的制作经验，的技术，诚信的服务。以消烟除尘、粉尘固话利用，减放排污，循环经济造福人类为己任，为保护生态环境，为宜居美丽银川做出贡献。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《中华人民共和国循环经济促进法》；
5.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
6.《大宗固体废物综合利用实施方案》；
7.《关于组织实施2016年自治区高新技术和战略性新兴产业专项的通知》；
8.《全国资源型城市可持续发展规划（2013—2020年）》；
9.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正版）》；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 200.00
2 总建筑面积 ㎡ 56080.00
3 达产年设计产能：
3.1 硫石膏砌块产品 万平方米/年 150.00
3.2 脱硫石膏粉产品 万吨/年 20.00
3.3 石膏干粉抗裂抹面砂浆产品 万吨/年 30.00
3.4 内墙保温石膏砂浆产品 万吨/年 20.00
4 总投资资金，其中： 万元 14200.00
4.1 建筑工程 万元 5850.60
4.2 设备及安装费用 万元 4840.00
4.3 土地费用 万元 900.00
4.4 其他费用 万元 149.73
4.5 预备费用 万元 355.30
4.6 建设期利息 万元 104.37
4.7 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 23050.00
2 计算期内年均销售收入 万元 18859.09
3 年平均利润总额 万元 3476.18
4 年均净利润 万元 2607.14
5 年销售税金及附加 万元 167.31
6 年均增值税 万元 1520.98
7 年均所得税 万元 869.05
8 项目定员 人 300
9 建设期 个月 18
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.48%
2 项目投资利税率 % 36.37%
3 税后财务内部收益率 % 17.51%
4 税前财务内部收益率 % 24.05%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 8,001.81
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 13,689.48
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.57
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.39
9 盈亏平衡点 % 36.78%
1.7综合评价
本项目研究“工业废弃物资源化综合利用产业研发基地项目” 的设计与建设，项目产品工艺，产品优势较强，市场销售前景可观。该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化工业废弃物资源综合利用产业基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。综合利用工业废弃物资源生产新型环保建材系列产品以满足当前市场需求，并推动我国资源循环利用产业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。
本次项目的实施符合我国资源综合利用产业发展政策，顺应新型建材产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高我国废弃物资源的综合利用水平，推广其规模化应用进程，属于废弃物综合利用的循环经济工程项目。本次项目建成后将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。该项目的建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
当前时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将进一步加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。
当今资源明显匮乏，已经严重影响到社会经济的发展和生态环境的建设。资源是人类社会发展的前提，世界上的资源本就不多，我国的资源不但分布不均，而且人均量也少的可怜。所以说，探讨资源的综合利用问题相当必要。
2.2建设项目的提出
环境保护是我国的基本国策之一。国家充分地应用了法律的、行政的和技术手段，加强环境的保护和治理，鼓励和促进工业废渣的综合利用。建立了一系列相关法律、法规，如《固体废物污染环境防治法》、《环保法》等。在《固体废物防治法》中要求废渣的处理以资源化为目的，坚持固体废物的无害化、减量化的指导思想。利用工业废弃物资源综合利用生产新型建材产品不仅仅是为适应经济发展的新要求，也是综合利用资源的有效手段。
  在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，“绿色发展”被多次强调，在有关城镇化建设的相关表述中，“绿色发展”的理念贯穿始终。开展资源综合利用是国民经济和社会发展中一项长远的战略方针，对贯彻落实节约资源和保护环境基本国策，增强可持续发展能力具有重要意义。
项目方即是在结合我国固体废弃物资源再利用产业前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“工业废弃物资源化综合利用产业研发基地项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，大力开展对工业废弃物资源综合利用的研发，将对于促进我国综合利用，实现产业的绿色发展、循环发展、低碳发展意义非常重大。项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
以来，以习，近，平同志为总，书，记的党中央坚持实践创新、理论创新，协调推进“四个全面”战略布局，坚持统筹国内国际两个大局，毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义，党和国家各项事业取得了新的重大成就。十八届五中全会强调，实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。这是关系我国发展全局的一场深刻变革。
 习，近，平的绿色发展理念是把马克思主义生态理论与当今时代发展特征相结合，又融汇了东方文明而形成的新的发展理念；是将建设融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程的全新发展理念。
绿色经济理念是指基于可持续发展思想产生的新型经济发展理念，致力于提高人类福利和社会公平。“绿色经济发展”是“绿色发展”的物质基础，涵盖了两个方面的内容：一方面，经济要环保。任何经济行为都以保护环境和生态健康为基本前提，它要求任何经济活动不仅不能以牺牲环境为代价，而且要有利于环境的保护和生态的健康。另一方面，环保要经济。即从环境保护的活动中获取经济效益，将维系生态健康作为新的经济增长点，实现“从绿掘金”。要求把培育生态文化作为重要支撑，协同推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化和绿色化，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持把节约、保护、自然恢复作为基本方针，把绿色发展、循环发展、低碳发展作为基本途径。
因此，项目建设实施正是积极响应了国家绿色发展理念的号召。
2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要
随着我国国民经济和社会经济的快速发展，能源问题和环境保护的问题再一次成为制约国民经济可持续发展的首要问题。因此，开展资源综合利用是我国落实节约资源的基本国策，是建设资源节约型和环境友好型社会的一项重要任务，也是很多企业调整结构、提高经济效益的新的经济增长点。
以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线，坚持把建设资源节约型和环境友好型社会作为重要着力点，大力发展循环经济。我国相继出台了一系列支持和鼓励政策。在国家政策的鼓励和引导下，我国资源综合利用取得一定的成绩。但资源消耗高、利用率低，废物资源综合利用和无害化处理程度低等问题仍然普遍存在。为适应经济增长方式转变和实施可持续发展战略和需要，推动资源综合利用工作，特明确公布了资源综合利用的主要范围：对生产过程中产生的废渣、废水（液）、废气、余热、余压等进行回收和合理利用；对社会生产和消费过程中产生的各种废旧物资进行回收和再生利用。
本次项目的建设是利用电厂发电产生的废渣资源，采用的工艺技术，生产新型建材系列产品。既解决了电厂废渣排放污染的环境难题，而且为灵武市的转型发展，跨越发展，三废再利用，资源化，环保产业化，循环经济拓宽了道路。实现了经济、环境、社会效益的相统一。因此，本项目的实施可带动我国资源综合利用产业发展进程。
2.3.3促进我国节能环保产业快速发展的需要
节能环保称谓战略性产业重中之重，将成为国民经济的支柱产业。在循环经济与资源循环利用领域，要大力发展源头减量、循环利用、资源化、再制造、零排放和产业链接、物质流分析等新技术，推进产业化，提高资源产出效率。发展共伴生矿产资源、工业生产废弃物综合利用技术，汽车零部件及机电产品再制造、再生资源回收利用，餐厨、农林和建筑废弃物资源化利用。推动跨行业跨企业循环利用联合体建设，促进生产过程协同资源化处理废弃物；大力发展“城市矿山”资源。
因此，本项目属于工业废渣再生资源综合利用产业，项目的大力发展正是顺应了我国新时期战略新兴产业发展规划，可有效促进我国节能环保产业的快速发展，为我国循环经济发展作出有力贡献。
2.3.4促进经济发展模式转变的迫切要求
出品单位：中投信德产业研究中心
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